桂林市留置管理中心2023年部门预算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、重点项目预算绩效目标表(表13)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市留置管理中心职责：
1.承担全市监察机关留置场所、市纪委监委机关谈话场所等审查调查场所日常管理、信息化建设和相关事务性、技术性工作。
2.完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
桂林市留置管理中心(桂林市纪检监察综合业务信息中心)没有内设科室。
三、编制现状及人员构成
根据市编〔2019〕48号文件，桂林市留置管理中心(桂林市纪检监察综合业务信息中心)编制15名。在职在编10人。
四、年度主要工作任务
2023年，桂林市留置管理中心将在市纪委监委的正确领导下，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行《桂林市留置中心管理规定》、《桂林市留置中心工作人员须知》等规章制度，压实安全责任，规范安全流程，发挥服务保障职能，加强留置中心管理，确保各项工作有序开展，有效服务和保障全委审查调查工作的顺利开展。全体人员团结一心，永葆初心使命，坚守责任担当，攻坚克难，共克时艰，树牢安全理念，守牢安全关口，扎紧安全“铁篱笆”，确保留置场所“零疫情”、“零事故”、“零事件”。
第二部分 桂林市留置管理中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算1,424.31万元，同比增加268.61万元，增长23.24%。其中，收入包括：一般公共预算收入870.31万元、政府性基金收入554.00万元，支出包括：一般公共服务支出827.39万元、社会保障和就业支出20.52万元、卫生健康支出12.14万元、城乡社区支出554.00万元、住房保障支出10.26万元。
二、收入预算总体说明
2023年收入总预算1,424.31万元，同比增加268.61万元，增长23.24%。其中：一般公共预算收入870.31万元，占收入总预算的61.10%，同比减少285.39万元，下降24.70%;政府性基金收入554.00万元，占收入总预算的38.90%，同比增加554.00万元，增长100.00%。收入预算总体增加主要原因是为提高纪检监察工作质量，2023年基地进行信息优化建设改造。
三、支出预算总体说明
2023年支出总预算1,424.31万元，同比增加268.61万元，增长23.24%，其中：一般公共预算支出870.31万元，占支出总预算的61.10%，同比减少285.39万元，下降24.70%;政府性基金预算支出554.00万元，占支出总预算的38.90%，同比增加554.00万元，增长100.00%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分
一般公共服务支出827.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元、事业单位医疗7.87万元、公务员医疗补助4.27万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出554.00万元、住房公积金10.26万元。
(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算143.71万元，占总预算的10.09%，同比增加4.18万元，增长3.00%。其中：工资福利支出130.76万元，同比增加4.99万元，增长3.97%;商品和服务支出12.95万元，同比减少0.81万元，下降5.89%。
2.项目支出预算1280.60万元，占总预算的89.91%，同比增加264.43万元，增长26.02%。其中：一般公共服务支出726.60万元，同比减少289.57万元，下降28.50%;城乡社区支出554.00万元，同比增加554.00万元，增长100.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收入预算1,424.31万元，同比增加268.61万元，增长23.24%。其中：一般公共预算收入870.31万元，占收入总预算的61.10%，同比减少285.39万元，下降24.70%;政府性基金收入554.00万元，占收入总预算的38.90%，同比增加554.00万元，增长100.00%。收入预算总体增加主要原因是为提高纪检监察工作质量，2023年基地进行信息优化建设改造。
2023年财政拨款支出预算1,424.31万元，同比增加268.61万元，增长23.24%，其中：一般公共预算支出870.31万元，占支出总预算的61.10%，同比减少285.39万元，下降24.70%;政府性基金收入554.00万元，占支出总预算的38.90%，同比增加554.00万元，增长100.00%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算870.31万元，占收入总预算的61.10%，同比减少285.39万元，下降24.69%。
(二)按支出功能分类科目划分
一般公共服务支出827.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元、事业单位医疗7.87万元、公务员医疗补助4.27万元、住房公积金10.26万元。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算143.71万元，占总预算的12.07%，占总预算的10.09%，同比增加4.18万元，增长3.00%。其中：工资福利支出130.76万元，占总预算的9.18%，同比增加4.99万元，增长3.97%;商品和服务支出12.95万元，占总预算的1.19%，同比减少0.81万元，下降5.89%。
2.项目支出预算726.60万元，占总预算的51.01%，同比减少289.57万元，下降28.50%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出143.71万元，
(一)人员经费130.76万元，主要包括：基本工资29.27万元、津贴补贴1.92万元、绩效工资56.22万元、基本养老保险缴费13.68万元、基本医疗保险缴费7.69万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保障缴费0.60万元、职业年金缴费6.84万元、住房公积金10.26万元。
(二)公用经费12.95万元，主要包括：办公费0.95万元、印刷费0.21万元、水费0.22万元、电费0.77万元、邮电费0.40万元、差旅费3.74万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.21万元、培训费0.27万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.03万元、福利费0.21万元、其他商品和服务支出4.53万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出预算为0.68万元，同比减少0.03万元，下降4.23%，全部为一般公共预算拨款。详细如下：
(一)“三公”经费支出预算合计0.20万元，同比减少0.01万元，下降4.76%。其中：因公出国(镜)费用0.00万元;公务接待费0.20万元，同比减少0.01万元，下降4.76%。
(二)会议费预算合计0.21万元，同比减少0.01万元，下降4.55%。
(三)培训费预算合计0.27万元，同比减少0.01万元，下降3.57%。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算554.00万元，占支出总预算的38.90%，同比增加554.00万元，增长100.00%。
(二)按支出功能分类科目划分
政府性基金预算均为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，共554.00万元。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
公用经费12.95万元，主要包括：办公费0.95万元、印刷费0.21万元、水费0.22万元、电费0.77万元、邮电费0.40万元、差旅费3.74万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.21万元、培训费0.27万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.03万元、福利费0.21万元、其他商品和服务支出4.53万元。
(二)政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0.00万元。
(三)国有资产情况说明
截至2022年12月31日，本部门固定资产原值总计93.21万元，同比增加20.56万元，增长28.30%，其中办公设备等资产原值93.21万元。
本部门无使用车辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.重点项目绩效目标个数：1个;
2.预算数额：物业服务费516.60万元，资金来源为一般公共预算资金;
3.立项情况：为保障留置点日常运行，提高中心管理水平，推动桂林市纪检监察工作有序开展。
4.实施进度计划：2023年1月1日至2023年12月31日
5.年度目标：分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：指公共财政拨款(补助)资金。
三、基本支出：指包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
四、项目支出：指为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指桂林市纪委监委(部门)由一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、重点项目预算绩效目标表(表13)
上述报表详见附件。
