中共灵川县纪律检查委员会2022年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况 三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
县纪委监委接受县委和桂林市纪委监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导。主要职责是：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委抓好全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。
（八）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成县委和桂林市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置
2022年度中共灵川县纪律检查委员会由1个单位构成。
中共灵川县纪律检查委员会、灵川县监察委员会机关设9个内设机构：办公室（同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能）、预防宣教室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。
三、编制现状及人员构成
中共灵川县纪律检查委员会、灵川县监察委员会机关核定行政编制31名（编制来源：原县纪委机关22名，从县检察院划入9名），机关后勤服务人员控制数2名。领导职数：核定县纪委设书记（县监察委主任）1名，副书记（副主任）2名，纪委设常委4名，监察委委员4名（其中2名由纪委常委兼任）。各室设主任1名（按副科长级配备），副主任1名。
设置1个单独派驻纪检监察组，设置13个综合派驻纪检监察组。县纪委的14个派驻机构共核定行政编制56名，由县纪委统一管理。每个派驻纪检组设组长1名（副科长级）。
中共灵川县纪律检查委员会2022年部门预算包含中共灵川县委员会巡察工作办公室2022年工作经费预算。中共灵川县委员会巡察工作办公室核定行政编制5名，设置4个巡察组，每组核定编制3名，共12名。县委巡察办、县委巡察组共配备科级领导职数15名。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算1945.93万元，同比增加588.19万元，增长43.3%。其中，收入包括:（如：一般公共预算拨款收入）。支出包括:（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2022年收入总预算1945.93万元，同比增加588.19万元，增长43.3%。其中:一般公共预算收入1945.93万元，占收入总预算的100%，同比增加588.19万元，增长43.3%;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。收入预算总体增加的主要原因是人员增加、费用增加。
三、支出预算说明
2022年支出总预算1945.93万元，同比增加588.19万元，增长43.3%。其中:一般公共预算拨款支出1945.93万元，占支出总预算的100%，增加588.19万元，增长43.3%。支出预算总体增加的主要原因人员增加、费用增加。
1、按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中:
行政运行1008.14万元，占支出总预算51.71%；同比增加428.18万元，增长8.99%。原因是人员增加、费用增加。
一般行政管理事务488.18万元，占支出总预算25.04％；同比增加50.34万元，增长7.21%。原因是人员增加、费用增加。
行政单位离退休3.96万元，占支出总预算0.2％；同比减少13.4万元，减少10.66%。原因是离休人员减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出142.04万元，占支出总预算7.29％；同比增加56.87万元，增加1.02%。原因是人员增加。
机关事业单位职业年金缴费支出71.02万元，占支出总预算3.64％；同比增加28.44万元，增加0.5%。原因是人员增加。
行政单位医疗79.9万元，占支出总预算4.1％；同比增加13.45万元，减少0.79%。原因是总支出增加比例大。
公务员医疗补助44.39万元，占支出总预算2.28％；同比增加5.67万元，减少0.57%。原因是总支出增加比例大。
其他行政事业单位医疗支出1.78万元，占支出总预算0.09％；同比增加0.72万元，增加0.01%。原因是人员增加。
住房公积金106.53万元，占支出总预算5.46％；同比增加17.93万元，减少1.07%。原因总支出增加比例大。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1471.86万元，占支出总预算75.64%，其中:
工资福利支出1356.11万元，占基本支出预算92.14%，同比增加514万元，增长30.12%;
对个人和家庭的补助类科目7.75万元，占基本支出总预算0.53%；同比减少48.33万元，下降7.05%。
(2)项目支出预算474.07万元，占支出总预算24.36%。
商品和服务支出108万元，占项目支出预算22.78%，同比增加12.85万元，增长15.77%;
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收入预算1945.93万元，同比增加588.19万元，增长43.3%。其中:一般公共预算收入1945.93万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加588.19万元，增长43.3%;政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是人员增加、费用增加。
2022年财政拨款支出预算1945.93万元，同比增加588.19万元，增长43.3%。其中:一般公共预算支出1945.93万元，占财政拨款支出预算的100%，同比增加588.19万元，增长43.3%;政府性基金拨款0万元，占财政拨款支出预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。财政拨款支出预算增加的主要原因是人员增加、费用增加。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2022年一般公共预算支出预算1945.93万元，同比增加588.19万元，增长43.3%。其中:基本支出预算1471.86万元，占一般公共预算支出预算的75.64%，同比增加465.67万元，增长23.07%;项目支出预算474.07万元，占一般公共预算支出预算的24.36%，同比增加12.85万元，增长17.35%。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中:
1、一般公共服务支出1496.32万元，占一般公共预算支出76.89%，同比增加478.52万元，增长47.02%;
行政运行1008.14万元，同比增加428.18万元，增长73.83%，全部是基本支出预算，主要用于工资类支出。
一般行政管理事务488.11万元，同比增加50.27万元，增长11.84%，全部是基本（项目）支出预算，主要用于纪检监察工作经费等开支。
2、社会保障和就业支出217.02万元，占一般公共预算支出11.15%，同比增加71.91万元，增长49.56%;
行政单位离退休3.96万元，同比减少13.4万元，下降77.19%，主要用于行政单位离退休人员支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出142.04万元，同比增加56.87万元，增长66.77%，全部是基本支出预算，主要用于基本养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出71.02万元，同比增加28.44万元，增长66.79%，全部是基本支出预算，主要用于职业年金缴费支出。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算1471.86万元，占一般公共预算支出75.64%，同比增加465.67万元，增长23.07%。其中:
工资福利支出1356.11万元，占基本支出预算92.14%，同比增加514万元，增长30.12%;
对个人和家庭的补助类科目7.75万元，占基本支出总预算0.53%；同比减少48.33万元，下降7.05%。......
2、项目支出预算474.07万元，占一般公共预算支出24.36%。
商品和服务支出108万元，占项目支出预算22.78%同比增加12.85万元，增长15.77%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1945.93万元，其中:
人员经费1471.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费474.07万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共35.8万元，同比减少2.3万元，下降6.04%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，相对上年持平。
2、公务接待费预算3.2万元，与上年持平。
3、公务用车购置和运行维护费预算8.6万元，同比减少0.3万元，下降3.3%。主要用于执行公务、以及开展各项监督检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。。
4、会议费预算10万元，同比减少1万元，下降9.09%。下降原因主要是严格奉行节约反对浪费等相关规定控制费用。主要用于各类会议工作支出。
5、培训费预算14万元，同比减少1万元，下降6.67
