目 录
第一部分：部门概况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(1)承担全市监察机关留置场所、市纪委监委机关谈话场所等审查调查场所的日常管理、信息化建设和相关事务性、技术性工作。
(2)完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
桂林市留置管理中心(桂林市纪检监察综合业务信息中心)没有内设科室。
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支总预算2,411.36万元，同比增加987.05万元，增长69.30%。其中，收入包括：一般公共预算收入2,009.96万元、政府性基金预算收入401.40万元。支出包括：一般公共服务支出类科目1,957.90万元、社会保障和就业支出类科目25.55万元、卫生健康支出类科目14.36万元、城乡社区支出类科目401.4万元、住房保障支出类科目12.14万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算2,411.36万元，同比增加987.05万元，增长69.30%。其中：一般公共预算收入2,009.96万元，占收入总预算的83.35%，同比增加1,182.57万元，增长142.93%;政府性基金预算收入401.40万元，占收入总预算的30.70%，同比减少152.60万元，下降27.55%。收入预算总体增加的原因为之前年度由主管部门支付的用餐费与住宿费，2024年开始由本单位支付。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算2,411.36万元，同比增加987.05万元，增长69.30%，其中：一般公共预算支出2,009.96万元，占收入总预算的83.35%，同比增加1,182.57万元，增长142.93%;政府性基金预算支出401.40万元，占收入总预算的30.70%，同比减少152.60万元，下降27.55%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分
一般公共服务支出1,957.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.09万元、残疾人就业1.28万元、事业单位医疗9.31万元、公务员医疗补助5.06万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出401.40万元、住房公积金12.14万元。
(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算169.88万元，占总预算的7.04%，同比增加26.17万元，增长18.21%。其中：工资福利支出154.73万元，同比增加23.97万元，增长18.33%;商品和服务支出15.15万元，同比增加2.20万元，增长16.99%。
2.项目支出预算2,241.48万元，占总预算的92.96%，同比增加960.88万元，增长75.03%。其中：一般公共服务支出1,840.08万元，同比增加1,113.48万元，增长153.25%;城乡社区支出401.40万元，同比减少152.60万元，下降27.55%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入预算2,411.36万元，同比增加987.05万元，增长69.30%。其中：一般公共预算收入2,009.96万元，占收入总预算的83.35%，同比增加1,182.57万元，增长142.93%;政府性基金预算收入401.40万元，占收入总预算的30.70%，同比减少152.60万元，下降27.55%。收入预算总体增加的原因为之前年度由主管部门支付的用餐费与住宿费，2024年开始由本单位支付。
2024年财政拨款支出预算2,411.36万元，同比增加987.05万元，增长69.30%，其中：一般公共预算支出2,009.96万元，占收入总预算的83.35%，同比增加1,182.57万元，增长142.93%;政府性基金预算支出401.40万元，占收入总预算的30.70%，同比减少152.60万元，下降27.55%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2024年一般公共预算2,009.96万元，占总预算的83.35%，同比增加1,182.57万元，增长142.93%.
(二)按支出功能分类科目划分
一般公共服务支出1,957.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.09万元、残疾人就业1.28万元、事业单位医疗9.31万元、公务员医疗补助5.06万元、住房公积金12.14万元。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算169.88万元，占总预算的7.04%，同比增加26.17万元，增长18.21%。其中：工资福利支出154.73万元，占总预算的6.42%，同比增加23.97万元，增长18.33%;商品和服务支出15.15万元，占总预算的0.63%，同比增加2.20万元，增长16.99%。
2.项目支出预算1,840.08万元，占总预算的76.31%，同比增加1,113.48万元，增长153.25%。其中：一般公共服务支出1,838.80万元，占总预算的76.26%，同比增加1,112.20万元，增长153.07%，残疾人就业1.28万元，同比增加1.28万元，增长100.00%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出169.88万元，
(一)人员经费154.73万元，主要包括：基本工资33.75万元、津贴补贴2.30万元、绩效工资67.40万元、基本养老保险缴费16.18万元、职业年金缴费8.09万元、基本医疗保险缴费9.10万元、公务员医疗补助缴费5.06万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金12.14万元。
(二)公用经费15.15万元，主要包括：办公费1.12万元、印刷费0.25万元、水费0.26万元、电费0.91万元、邮电费0.47万元、差旅费4.40万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.19万元、培训费0.25万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.21万元、福利费0.25万元、其他商品和服务支出5.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出预算为0.62万元，同比减少0.06万元，下降8.82%，全部为一般公共预算拨款。详细如下：
(一)“三公”经费支出预算合计0.18万元，同比减少0.02万元，下降11.11%。其中：因公出国(镜)费用0.00万元;公务接待费0.18万元，同比减少0.02万元，下降11.11%。
(二)会议费预算合计0.19万元，同比减少0.02万元，下降9.52%。
(三)培训费预算合计0.25万元，同比减少0.02万元，下降7.40%。
八、政府性基金预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2024年政府性基金预算401.40万元，同比减少152.60万元，下降27.55%。
(二)按支出功能分类科目划分
政府性基金预算均为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，共401.40万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
公用经费15.15万元，主要包括：办公费1.12万元、印刷费0.25万元、水费0.26万元、电费0.91万元、邮电费0.47万元、差旅费4.40万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.19万元、培训费0.25万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.21万元、福利费0.25万元、其他商品和服务支出5.43万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额17.00万元。其中：货物类采购17.00万元，占政府采购预算100.00%
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门固定资产原值总计96.34万元，同比增加3.13万元，增长3.36%，其中办公设备等资产原值93.21万元。
本部门无使用车辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金2241.48万元;对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表(表13)
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目留置中心物业服务费1610.80万元，资金来源为一般公共预算;2024年度绩效目标为保障留置中心日常物业管理，包括安保、保洁、餐饮等，优化办公办案环境，每月支付物业管理费，保障纪检监察工作正常进行，保障驻点工作人员生活日常需求。设产出指标4条，其中：数量指标，数量指标：物业管理保障月数;质量指标，物业管理满意度;时效指标，经费支出时效性;成本指标，项目总成本控制不超支。设效益指标2条：社会效益指标，加大纪检监察力度，保障廉政建设工作;可持续效益指标：保障纪检监察工作顺利进行。设满意度指标1条：服务对象满意度，工作人员满意度。
第三部分：名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：指公共财政拨款(补助)资金。
三、基本支出：指包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
四、项目支出：指为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指桂林市纪委监委(部门)由一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用。
第四部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、绩效目标公开表(表13)
上述报表详见附件。
